Skatteprocenten på 26,3 og grundskyldspromillen ligger uændret i Haderslev Kommunes tekniske budget for 2027, som politikerne nu sender videre til de egentlige forhandlinger. Det tekniske budget viser et samlet råderum på 42 millioner kr i 2027, og pengene kan politikerne prioritere frem mod den endelige vedtagelse. Fristen for ændringsforslag er 28. september kl. 12.00, og budgettet vedtages endeligt 6. oktober.
Det tekniske budget er kommunens grundøkonomi, før politikerne forhandler om, hvad der ellers skal med. Kommunen forventer indtægter på 4,7 milliarder kr i 2027 og driftsudgifter på 4,4 milliarder kr. Overskuddet på den ordinære drift på 298 millioner kr går til at betale for anlæg og afdrag på gæld. Kommunen budgetterer med at afdrage 156 millioner kr på gælden frem til 2029.
Ny svømmehal er den store post
Den tungeste enkeltinvestering er en helt ny svømmefacilitet i Haderslev by til i alt 170 millioner kr. Pengene fordeler sig med:
- 25 millioner kr i 2027
- 61 millioner kr i 2028
- 50 millioner kr i 2029
- 30 millioner kr i 2030
Faciliteten skal efter planen stå færdig i 2030 og undersøges placeret ved det tidligere sygehus ved Haderslev Dam. Den årlige drift skønnes at koste 8-10 millioner kr. Sideløbende er et nyt terapibassin i Vojens Svømmehal på vej.
Cykelstier med statspenge
Kommunen sætter penge af til 3 nye cykelstier, alle med medfinansiering fra staten:
- Haderslev-Fjelstrup: 25 millioner kr, hvor staten betaler halvdelen. En 4,9 km sti fra Haderslev til Sillerup og 1,7 km videre til Fjelstrup, anlægges 2027-28.
- Vojens-Jegerup: 8 millioner kr med staten som medfinansiér af halvdelen. En 2,2 km sti langs Billundvej, anlægges 2027.
- Hejsager-Starup: 18 millioner kr, hvoraf kommunens andel er 11 millioner kr. En 5 km sti langs Lundingvej.
Alle 3 er skoleveje. For at anlægge stierne skal kommunen overtage jord fra tilgrænsende grunde, hvorefter der forelægges en beslutning om det.
Kysten skal sikres
Efter stormfloden i oktober 2023 sætter kommunen gang i store kystsikringsprojekter. Vores Kyst-projektet skal beskytte sommerhusområderne Blokhusskoven, Kelstrup Strand og Hejsager Strand mod erosion og oversvømmelse. Anlægget er anslået til omkring 100 millioner kr og betales af de grundejere og infrastrukturejere, der har nytte af det. Staten støtter med 24 millioner kr. Anlægsfasen forventes startet i 2028.
Danmarks Meteorologiske Institut forventer, at nedbøren om vinteren stiger med op til 23 % frem mod år 2100, og at den stormflod, der i dag rammer statistisk hvert 20. år, kan blive en årlig eller halvårlig begivenhed. Kommunens klimatilpasningsstrategi er fra 2014 og skal fornyes.
Færre børn, flere ældre
Befolkningen i kommunen ventes at falde med 2 % frem til 2030, fra 55.218 til 54.314 indbyggere. Sammensætningen ændrer sig mærkbart: gruppen af borgere på 80 år og derover vokser med 14 %, mens antallet af 6-16-årige falder med 6 %.
Det store byfornyelsesprojekt Jomfrusti-projektet i Haderslev by har en samlet ramme på 196 millioner kr, hvor A.P. Møller-fonden bidrager med 20 millioner kr og spildevandsselskabet Provas med 27 millioner kr. Projektet skal skabe en ny bydel og klimasikre midtbyen mod oversvømmelser.
Andre penge på vej
Kommunen sætter blandt de øvrige anlæg penge af til:
- Ny tribune med 480 sæder på Vojens Speedway Center til 2 millioner kr
- Køb af Kroghs Kobbel 2 til 16 millioner kr, hvor Louiseskolen efter planen flyttes ind
- Kunstgræsbaner til Starup Ungdoms- og idrætsforening til 4 millioner kr i 2029
- 2 nye legepladser i Haderslev og Vojens til omkring 5 millioner kr hver
Sundhedsreformen flytter en række opgaver fra kommunerne til regionerne og nedlægger den kommunale medfinansiering. Kommunernes Landsforening skønner, at Haderslev samlet taber omkring 7 millioner kr på reformen, men en overgangsordning kompenserer kommunen med 2 millioner kr om året frem til 2029.