Hillerød Kommune bruger i år 72 millioner kr. mere på den daglige drift, end servicerammen tillader, viser kommunens 2. budgetopfølgning. Samlet tømmer regnskabet kommunekassen for 42 millioner kr. i 2026, og over hele perioden frem til 2030 løber trækket op i 98 millioner kr.
Kontakt
borgerservice@hillerod.dk
Overskridelsen på servicerammen er penge, kommunen som udgangspunkt ikke må bruge uden risiko for statslig straf. Forvaltningen vil frem mod efterårets 3. budgetopfølgning forsøge at flytte forbrug fra drift til anlæg for at holde rammen - men manøvren er trangere end normalt, fordi 22 millioner kr. allerede blev flyttet den vej ved budgetlægningen.
Hvor pengene skrider
De største merudgifter fordeler sig sådan:
- Ældreområdet: 18 millioner kr., primært 16 millioner kr. mere til visitation af hjemmehjælp og pleje, fordi budgettet blev lagt efter et lavt regnskabsår
- Specialundervisning i folkeskolen: godt 15 millioner kr., heraf 4 millioner kr. i overført underskud fra 2025
- Det specialiserede voksenområde: 12 millioner kr. - en strukturel ubalance, der nu gør et varigt løft på 10 millioner kr. om året nødvendigt
- Familieområdet: 13 millioner kr., blandt de tungeste poster 6 millioner kr. mere til tabt arbejdsfortjeneste og 5 millioner kr. færre statsindtægter fra dyre enkeltsager
Ledigheden slår igennem
Den enkeltstørste overraskelse er a-dagpengene. Ledigheden steg 15 % fra december 2025 til januar 2026 og faldt ikke igen hen over foråret, som den plejer. Det giver 17 millioner kr. i merudgift alene på dagpenge til forsikrede ledige. Modsat trækker førtidspension 8 millioner kr. og fleksjob 6 millioner kr. den anden vej.
Det, der redder likviditeten På finanssiden får kommunen 30 millioner kr. ekstra ind via statens midtvejsregulering af tilskud og udligning. Det er hovedårsagen til, at kassetrækket i 2026 trods de store driftsoverskridelser holdes på 42 millioner kr.
Anlæg skubbes rundt
En stribe byggeprojekter forventes hverken at holde tidsplan eller budget, fordi de afhænger af endnu uafklarede politiske beslutninger:
- Kunstgræsbane i topklasse på Hillerød Stadion
- Midlertidige atletikfaciliteter
- Kapacitetsudvidelser på Hillerød Vest Skolen afd. Ålholm og Hillerødsholmskolen
- Sammenlægning på Hillerød Dagbehandlingsskole
- Udvidelse af 2 liggehaller ved Æblehaven, sat på hold på grund af skimmelsagen i Tulstrup Børnehus
Befolkning og sygefravær
Hillerød rundede primo juli 55.482 borgere - 300 flere end ved årsskiftet. Forvaltningen venter i alt 433 nye borgere i 2026. Alle kommunale arbejdspladser med et sygefravær over 10 % de seneste 12 måneder får målrettet konsulenthjælp for at få tallet ned; blandt de højeste ligger børnehuset Mælkevejen med 13 % og Tulstrup Børnehus med 11 %.
